Приложение 1

Динамика изменения численности персонала

Показатель

1995 год

1996 год

1997 год

Плановая численности персонала

1634

1693

2006

Среднесписочная численность персонала

1596

1661

1961

Недостаток персонала, %

-2,33

-1,89

-2,24

Количество принятого персонала

125

395

113

Количество уволившихся работников

60

95

39

Количество уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины

48

76

31

Количество работников проработавших весь год

1536

1566

1922

Коэффициент оборота по приему рабочих

0,078

0,238

0,058

Коэффициент оборота по выбытию

0,038

0,057

0,020

Коэффициент текучести кадров

0,030

0,046

0,016

Коэффициент постоянства персонала предприятия

0,962

0,943

0,980

Приложение 2

Использование трудовых ресурсов

Прошлый

1995 год

Отклонение (+,-)

1996 год

Отклонение (+,-)

1997 год

Отклонение (+,-)

Показатель

год

План

Факт

от прош-лого года

от плана

План

Факт

от прош-лого года

от плана

План

Факт

от прош-лого года

от плана

Среднегодовая численность (количество) рабочих

1088

1124

1119

+31

-5

1158

1157

+38

-1

1372

1364

+207

-8

Число отработанных человеко-часов

2394013

197486

245433

+60323

+479468

203460

246121

+6881

+426611

241060

297930

+518083

+568696

Число отработанных человеко-дней

367743,

282124

379340,

+11597

+97217

290658

395694

+16353

+105036

344372

490823,

+95130

+146452

Отработано за год одним рабочим

дней

338

251

339

+1

+88

251

342

+3

+91

251

360

+18

+109

часов

181,0

1757

2193,3

+2012

+436

1757

2127,2

-66

+370

1757

2184,2

+57

+427

Средняя продолжительность рабочего дня, ч

6,51

7

6,47

-0,04

-0,53

7

6,22

-0,25

-0,78

7

6,07

-0,15

-0,93

Фонд рабочего времени, тыс.ч

1898,7

1975

2287,7

+389,0

+312,8

2035

2709,9

+422,2

+675,3

2411

2979,3

+269,4

+568,7

В том числе сверхурочно отработанное время, тыс.ч

283,0

0

312,8

+29,8

+312,8

0

299,3

-13,5

+299,3

0

568,7

+269,4

+568,7

Производительность труда

Приложение3

Приложение 4

1995 год

1996 год

1997 год

Показатель

План

Факт

+,-

План

Факт

+,-

План

Факт

+,-

Объем производства продукции, млн. руб

26290

46740

+20450

27600

48670

+21070

33400

61300

+27900

Средесписочная численность

промышленно-производственного персонала (ППП)

1517

1489

-28

1560

1538

-22

1855

1820

-35

рабочих (КР)

1124

1119

-5

1158

1157

-1

1372

1364

-8

Удельный вес рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала (УД), %

74,09

75,15

+1,06

74,23

75,23

+1,00

73,96

74,95

+0,98

Отработано дней одним рабочим за год (Д)

251

339

+88

251

342

+91

251

360

+109

Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч

7

6,47

-0,53

7

6,22

-0,78

7

6,07

-0,93

Общее количество отработанного времени:

всеми рабочими за год (Т), тыс.ч

1975

2287,7

+312,83

2035

2709,93

+675,33

2411

2979,3

+568,70

в том числе одним рабочим, чел.ч

1757

2193,3

+436,33

1757

2127,2

+370,24

1757

2184,2

+427,24

Среднегодовая выработка, млн.руб:

одного работающего (ГВ)

17,3

31,4

+14,06

17,7

31,6

+13,95

18,0

33,7

+15,68

одного рабочего (ГВ')

23,4

41,8

+18,38

23,8

42,1

+18,23

24,3

44,9

+20,60

Среднедневная выработка рабочего (ДВ), тыс.руб

93,2

123,2

+30,03

95,0

123,0

+28,04

97,0

124,9

+27,90

Среднечасовая выработка рабочего (СВ), тыс.руб

13,3

19,0

+5,73

13,6

19,8

+6,21

13,9

20,6

+6,72

Непроизводительные затраты времени (Т_н), тыс.ч

0

5,693

+5,69

0

5,712

+5,71

0

6,93

+6,93

Сверхплановая экономия времени за счет внедрения мероприятий НТП (Т_э), тыс.чел.ч

Изменение стоимости товарной продукции в результате структурных сдвигов, млн.руб

Влияние факторов

Фактор

Увелич-е годового выпуска

Изменение

1995

1996

1997

доли рабочих в общей численности ППП

247,35

237,58

239,25

количества отработанных дней одним рабочим

6163

6500

7911

продолжительности рабочего дня

-1797,47

-2722,24

-3475,02

среднечасовой выработки

9447,40

9936,87

11000,2

Итого (тыс.руб.):

14059,9

13952,6

15675,9

Доля рабочих

247,35

238

239,25

Количество дней

6163

6500

7911

Продолжительность смены

-1797,47

-2722,24

-3475,02

Среднечасовая выработка

9447,40

9936,87

11000,2

Пиложение 5

Анализ фонда заработной платы

1995 год

1996 год

1997 год

Сумма зарплаты млн.руб.

Сумма зарплаты млн.руб.

Сумма зарплаты млн.руб.

План

Факт

Отклонение

План

Факт

Отклонение

План

Факт

Отклонение

Вид оплаты

Пр.год

План

Пр.год

План

Пр.год

План

1. Переменная часть оплаты труда ППП

   1.1 По сдельным расценкам

486,36

864,69

+378,3

510,6

900,39

+35,7

+389,8

617,9

1134,0

+233,7

+516,2

   1.2 Премии за производственные результаты

642,5

664,62

+22,1

616,75

684,77

+20,2

+68,0

742

906,75

+222,0

+164,8

2. Постоянная часть оплаты труда

   2.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам

6120,1

7089,5

+969,5

6305,2

8398,0

+1308,5

+2092,8

7470,4

9232,8

+834,8

+1762,4

   2.2 Доплаты

    2.2.1 За простои по вине предприятия

0

4,505

+4,51

0

6,63

+2,13

+6,63

0

7,905

+1,28

+7,91

    2.2.2 Материальная помощь

512,5

339,1

-173,4

512,5

493,6

+154,5

-18,9

512,5

509,1

+15,5

-3,4

   2.2.3 Прочие премии

6415,6

8415,6

+2000,0

5915,6

8012,3

-403,3

+2096,7

6415,6

8415,6

+403,3

+2000,0

3. Оплата отпусков рабочих

1396,0

1389,7

-6,2

1438,2

1436,9

+47,2

-1,2

1704,0

1694,0

+257,1

-9,9

4. Оплата труда служащих

   4.1 Премии за производственные результаты

56,3

85,89

+29,6

56,3

88,494

+2,6

+32,2

56,3

117,18

+28,7

+60,9

5, Постаянная часть оплаты труда служащих

   5.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам

562,83

651,99

+89,2

579,86

772,33

+120,3

+192,5

687,02

849,10

+76,8

+162,1

   5.2 Доплаты

    5.2.2 Материальная помощь

14,5

12,1

-2,40

32,8

31,5

+19,40

-1,30

62,5

60,1

+28,60

-2,40

    5.2.3 Прочие премии

324,56

392,3

+67,74

405

460

+67,70

+55,00

435

490

+30,00

+55,00

6. Оплата отпусков служащих

93,573

88,097

-5,48

95,716

90,716

+2,62

-5,00

115,00

108,57

+17,86

-6,43

7. Общий фонд заработной платы

16624,

19998,

+3373,4

16468,

21375,

+1377,5

+4907,2

18818,

23525,

+2149,5

+4707,0

  В том числе

   Переменная часть

1185,1

1619,7

434,54

1183,6

1680,2

60,584

496,64

1416,2

2165,8

485,59

749,68

  Постоянная часть

15439,

18378,

2938,8

15284,

19695,

1316,9

4410,5

17402,

21359,

1663,8

3957,3

8. Удельный вес в общем фонде зарплаты, %

   Переменной части

+7,13

+8,10

+0,97

+7,19

+7,86

-0,24

+0,67

+7,53

+9,21

+1,35

+1,68

   Постоянной части

+92,87

+91,90

-0,97

+92,81

+92,14

+0,24

-0,67

+92,47

+90,79

-1,35

-1,68